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                                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                  福建水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月14日收到上海证券买卖营业所《关于对福建水泥股份有限公司2017年年度陈诉的过后考核问询函》(上证公牍【2018】0504号,以下简称“《问询函》”)。公司对《问询函》存眷的事项举办了逐项核查、落实,现将有关声名回覆并通告如下:

                                                                                  一、关于策划营业

                                                                                  1、年报表现,2015 年至2017 年,公司别离实现业务收入15.24 亿元、13.23亿元、18.34 亿元,归属于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利润别离为-4.05 亿元、-1.82 亿元、-1.51 亿元,请公司团结行业变革趋势、水泥供需状况和价值走势、公司水泥和熟料的产能操作率、出产本钱和三费组成等声名公司持续三年扣非净利润为负的缘故起因,声名与偕行业上市公司的营收环境产生背离的详细缘故起因及公道性。

                                                                                  【公司回覆】:

                                                                                  (1)持续三年扣非净利润为负的缘故起因

                                                                                  水泥行业有关环境:

                                                                                  跟着我国经济成长方法转型和进入“新常态”,水泥需求维持安稳并慢慢迟钝下行,世界水泥产量在2014年创下24.8亿吨的汗青峰值后见顶回落,2015年我国水泥产量呈现25年来的初次负增添,利润总额大幅降落。2016年起,我国开始推进供应侧布局性改良,在当局增强盛气污染管理、环保督查等政策的施行影响下,我国水泥行业通过增强行业自律、地区和谐、实验错峰出产、调控水泥产能等法子,水泥供需相关慢慢改进,世界水泥市场均匀价值下跌至2016年2月的237元/吨(含税到位价)低位企稳后开始回升,竣事了自2014年以来持续两年一连快速下滑的态势,并在市场供需相关浸染下,至2017年底连续了水泥行业自身的淡旺季走势,总体泛起价值理性回升的态势。(数据来历:中国水泥协会.数字水泥网) 连年,世界水泥价值指数(CEMPI)走势如下:

                                                                                  世界水泥价值指数走势图

                                                                                  (2014年12月1日逐一2018年5月18日)

                                                                                  来历:中国水泥网.数字水泥网

                                                                                  近2年,受益于水泥价值的回升,在水泥市场需求放缓的环境下,我国水泥行业运行质量一连晋升,经济效益不绝改进。近几年,行业有关数据如下:

                                                                                  公司水泥营业策划环境:

                                                                                  公司是一家以出产和贩卖水泥(含熟料,下同)为首要策划营业的大型水泥企业,水泥产物收入占公司业务总收入的比重一向保持在95%以上。近三年公司水泥产物收入占公司业务总收入的比重详细如下:

                                                                                  福建省水泥市场价值走势,总体趋势与世界同等。因为福建省水泥行业齐集度较低,市场竞争相对无序,市场价值走势在时刻上略滞后于世界水泥价值走势。近三年,公司水泥月度均匀售价(不含税)走势如下:

                                                                                  受制于水泥价值低位运行,公司部门出产基地(或出产线)呈现出产本钱与售价倒挂环境,为维持公司出产策划运转并尽也许低落吃亏额,2015年起公司依据各出产基地(或出产线)及方针市场价值的详细环境,实施“上风产能优先,吃亏不亏现的原则”组织出产策划,部门本钱较高的基地(出产线)因此停机或运转率偏低,导致公司熟料、水泥产能操作率不敷。近三年,公司水泥(含商品熟料,下同)销量、均匀售价和熟料产能、水泥产能操作率详细环境如下:

                                                                                  近三年公司熟料产能为784.30万吨。水泥产能2015年、2016年为1250万吨,2017年为1164万吨。上表表现,近三年,公司产能操作率与水泥售价走势高度同等,即产能的施展与售价坎坷细密相干。

                                                                                  近三年,受水泥市场价值低位运行的压力,公司面对保留挑衅、厘革挑衅、手段挑衅。2015年起,公司慢慢成立顺应市场变革的策划打点理念,并一连以业绩为导向,以绩效查核为抓手,,以打点创新为驱动,全面推进打点晋升,不绝夯实基本打点,出力降本减亏控亏,多项要害技能指标如熟料尺度煤耗和综合电耗、水泥综合电耗不绝创出汗青新低,本钱管控手段一连晋升。近三年,公司水泥出产本钱组成详细如下:

                                                                                  单元:元

                                                                                  近三年,公司吨水泥出产本钱组成及各项占好比下:

                                                                                  上表表现,公司吨水泥本钱中除能源本钱占比一连上升外,人工、原原料、制造用度、其余本钱占比均一连低落。能源本钱占比一连上升首要是煤炭价值近三年一连上涨导致。

                                                                                  近三年,公司水泥完全本钱组成如下:

                                                                                  单元:元

                                                                                  近三年,公司吨水泥完全本钱组成及各项占好比下:

                                                                                  2017年、2015年吨水泥出产本钱较2016年高,首要缘故起因:该两年售价比2016年高,部门本钱较高的子公司(或出产线)昔时开机运转率较2016年高,2017年还叠加了能源本钱的进步。2017年吨水泥税金及附加较高,首要是策划勾当产生的房产税、土地行使税、矿产资源赔偿费等税费2016年5月起转到“税金及附加”科目核算,2016年5月之前在“打点用度”核算。

                                                                                  近三年,公司吨水泥售价与完全本钱倒挂环境如下:

                                                                                  单元:元

                                                                                  综上说明,近三年,因为公司水泥均匀售价较低,造成水泥产能和熟料产能操作率偏低,同时因为水泥均匀售价不能包围完全本钱,致使公司水泥主业发生较大吃亏,加之2015年-2017年别离计提了资产减值丧失16206.84万元、2198.70万元、17004.21万元,导致扣非后净利润为负。

                                                                                  (2)与偕行业上市公司的营收环境产生背离的详细缘故起因及公道性。

                                                                                  按照上市公司披露的年报,近三年公司业务收入与其余14家水泥上市公司比拟环境如下:

                                                                                  单元:亿元

                                                                                  上表表现,2017年公司业务收入18.34亿元,同比增添38.62%,比拟其余14家水泥上市公司业务34.45%的均匀增幅,趋势同等且增幅相等;2015年公司业务收入15.24亿元,同比低落26.06%,其余14家上市公司除金圆股份增添35.80%外,均降落,降落幅度在0.77%至35.76%之间,公司营收低落幅度亦在该区间,不产生背离;2016年公司业务收入13.23亿元,同比低落13.19%%,比拟其余14家水泥上市公司业务10.99%的均匀增幅,公司营收变换产生背离,首要缘故起因如下:

                                                                                  ①2016年,公司吨水泥月度均匀不含税售价在182.94元~249元区间(含税区间在214.04元~291.56元),整年水泥(含商品熟料)均匀售价仅为202.41元(含税价为236.82元),别离比2017年、2015年低38.27元、22.41元,且整年大部门时刻均在低位运行,使公司部门本钱较高的子公司首要装备在响应时刻段内均无法开机出产,相干主机装备整年运转率极低(海峡水泥熟料线为13.73%、金银湖水泥熟料线为8.15%、宁德建福粉磨线为8.23%、炼石厂4、5号窑为0和20.87%。)

                                                                                  ②按照果真资料说明,2016年公司月度水泥均匀售价(含税)运行区间为214.04元~291.56元,明明低于比世界水泥均匀价值的运行区间(237元~316元)。详细运行区间对好比下:

                                                                                  福建水泥2016年水泥均匀售价走势图

                                                                                  (含税价,单元:元/吨)